Comment annuler une facture ou une commande ?

Toute commande s'annule depuis l'espace client, quelle que soit la façon dont elle a été passée — manuellement ou via un fichier USS.

1. Dans l'espace client de votre client, ouvrez l'onglet Factures.
2. Sur la facture concernée, cliquez sur l'icône d'annulation.
3. Indiquez le motif d'annulation — il est utilisé en interne chez Monizze.
4. Confirmez : la note de crédit est envoyée automatiquement.

Attention : l'annulation n'est possible que si la facture n'a pas encore été payée.

Si la facture est déjà payée, appliquez la correction sur la commande suivante de votre client. Si ce n'est pas possible, contactez le support.

La note de crédit est générée automatiquement après l'annulation. Vous n'avez rien à demander.